System Comarch Betterfly umożliwia sprawne wystawianie faktur dla podmiotów należących do Grupy VAT. Aby poprawnie przygotować dokument i wysłać go do KSeF, wykonaj poniższe kroki:
1. Konfiguracja karty kontrahenta (Odbiorcy)
Na karcie kontrahenta, który jest faktycznym odbiorcą towaru lub usługi:
- Zaznacz parametr Podmiot należący do grupy VAT.
- Upewnij się, że uzupełniłeś numer NIP kontrahenta – jest on niezbędny do poprawnej identyfikacji podmiotu.
2. Wystawienie faktury
Podczas tworzenia dokumentu sprzedaży odpowiednio wybierz kontrahentów:
- Nabywca: Wskaż kontrahenta z numerem NIP identyfikującym Grupę VAT,
- Odbiorca: Wskaż wcześniej skonfigurowanego kontrahenta, należącego do tej grupy.
3. Wysyłka do KSeF
W momencie wysyłki faktury do Krajowego Systemu e-Faktur, system automatycznie rozpozna znacznik GV. Dokument zostanie wygenerowany w strukturze logicznej zgodnej z wymogami dla grupy VAT. Jako rola Odbiorcy zostanie przypisana wartość: Członek grupy VAT – odbiorca
