System Comarch Betterfly umożliwia sprawne wystawianie faktur dla podmiotów należących do Grupy VAT. Aby poprawnie przygotować dokument i wysłać go do KSeF, wykonaj poniższe kroki: 1. Konfiguracja karty kontrahenta (Odbiorcy) Na karcie kontrahenta, który jest faktycznym odbiorcą towaru lub usługi: Zaznacz parametr Podmiot należący do grupy VAT. Upewnij się, że uzupełniłeś numer […]
Jak dodać opisy dodatkowe (klucz-wartość) na fakturze do KSeF.
W celu przekazania specyficznych informacji, dla których nie przewidziano dedykowanych pól w standardowej strukturze faktury (np. numer projektu, dane kierowcy, kod zlecenia), użytkownik powinien skorzystać z tabeli opisów dodatkowych. Instrukcja dodawania opisów: Na formularzu wystawianej faktury należy przejść bezpośrednio do sekcji Opis dodatkowy KSeF (lub na zakładkę KSeF). W sekcji […]
Jak zadecydować o wysyłaniu danych kontaktowych firmy do KSeF.
Użytkownik ma możliwość określenia, czy dane kontaktowe jego firmy, takie jak adres e-mail oraz numer telefonu, powinny być przekazywane w strukturze e-Faktury do Krajowego Systemu e-Faktur. Jak zmienić ustawienia? Informacje te domyślnie są wysyłane do KSeF. Aby to zmienić należy: wejść w Ustawienia programu, wybrać sekcję dotyczącą KSeF, odnaleźć parametr […]
Jak dodać drugi rachunek bankowy na fakturze walutowej do KSeF.
W przypadku wystawiania faktur w walucie obcej, użytkownik ma możliwość wskazania dodatkowego numeru rachunku bankowego. Funkcja ta ułatwia kontrahentowi dokonanie płatności, np. gdy podatek VAT powinien zostać opłacony na osobne konto w PLN. Kiedy opcja dodania drugiego rachunku jest widoczna? Sekcja dotycząca dodatkowego rachunku bankowego na zakładce KSeF pojawia się […]
Jak dodać numer i datę zamówienia na fakturze do KSeF?
W celu powiązania w KSeF faktury z konkretnym zamówieniem, użytkownik może uzupełnić dane identyfikacyjne dokumentu źródłowego. Informacje te ułatwią nabywcy automatyczne rozliczenie dokumentu w jego systemie finansowo-księgowym. Instrukcja uzupełniania danych Podczas wystawiania faktury sprzedaży w sekcji Dane transakcyjne (lub na zakładce KSeF) znajdują się dedykowane pola: Numer zamówienia – należy […]
Jak oznaczyć „Metodę kasową” na fakturze do KSeF.
W przypadku rozliczania się metodą kasową, niezbędne jest, aby informacja ta trafiła do systemu KSeF w odpowiednim polu struktury e-Faktury (P_16). Program Comarch Betterfly umożliwia oznaczenie tego parametru na dwa sposoby: 1. Oznaczenie na konkretnej fakturze Wybór znacznika jest możliwy indywidualnie dla każdego dokumentu, niezależnie od ogólnych ustawień konta. Podczas […]
Jak uzupełnić dodatkowe dane kontrahenta dla KSeF.
Jak dodać Numer Klienta na fakturze? Numer Klienta to pole opcjonalne, służące do identyfikacji kontrahenta w Twojej bazie lub systemie odbiorcy.Aby go uzupełnić: W edycji Kontrahenta Przejdź do sekcji Dane dla KSeF. Uzupełnij pole Numer Klienta. Jak uzupełnić numer GLN? Numer GLN to pole opcjonalne, służące do unikalnej identyfikacji […]
Jak wystawić i wysłać do KSeF fakturę dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST)?
System Comarch Betterfly umożliwia sprawne wystawianie faktur dla podmiotów podlegających pod centralizację VAT (np. szkół, urzędów czy przedszkoli). Aby poprawnie przygotować dokument i wysłać go do KSeF, wykonaj poniższe kroki: 1. Konfiguracja karty kontrahenta (Odbiorcy) Na karcie kontrahenta, który jest faktycznym odbiorcą towaru lub usługi (np. konkretna szkoła lub przedszkole): […]
Jak wystawić fakturę podczas niedostępności i awarii KSeF.
W przypadku problemów technicznych po stronie rządowej lub własnej infrastruktury, system Betterfly umożliwia zachowanie ciągłości sprzedaży poprzez obsługę trzech trybów niedostępności: Offline, Offline24 oraz Awaria KSeF. Oto jak przebiega proces wystawiania dokumentów w sytuacjach awaryjnych: Wybór trybu na dokumencie: Podczas wystawiania faktury w warunkach braku łączności, użytkownik musi na konkretnym […]
Jakie są tryby wystawiania faktury w KSeF i kiedy je stosować?
Podczas wystawiania dokumentu w systemie Comarch Betterfly, Użytkownik może wybrać jeden z trybów pracy z KSeF, dostosowany do aktualnej sytuacji technicznej lub prawnej. 1. Tryb Online (Standardowy) Kiedy stosować: Jest to domyślny tryb pracy systemu, gdy internet oraz bramka ministerialna działają poprawnie. Działanie: Faktura po zatwierdzeniu jest niezwłocznie przesyłana do […]
