W celu powiązania w KSeF faktury z konkretnym zamówieniem, użytkownik może uzupełnić dane identyfikacyjne dokumentu źródłowego. Informacje te ułatwią nabywcy automatyczne rozliczenie dokumentu w jego systemie finansowo-księgowym.
Podczas wystawiania faktury sprzedaży w sekcji Dane transakcyjne (lub na zakładce KSeF) znajdują się dedykowane pola:
- Numer zamówienia – należy wpisać numer dokumentu nadany przez zamawiającego.
- Data zamówienia – należy wskazać datę wystawienia zamówienia z kalendarza.
Po uzupełnieniu danych i zatwierdzeniu faktury, system umieści je w następujących polach struktury e-Faktury (XML):
- Numer zamówienia trafia do pola Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/NrZamowienia.
- Data zamówienia trafia do pola Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/DataZamowienia
Wprowadzony numer oraz data zamówienia są widoczne na podglądzie e-Faktury (wizualizacji) w KSeF, natomiast nie są widoczne na standardowym wydruku faktury generowanym z programu.
