Dotyczy tylko Klientów Comarch W tym artykule opisaliśmy jakie dokumenty możemy eksportować za pośrednictwem Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD). Jeżeli Użytkownik posiada pakiet Faktury, do Biura Rachunkowego będą wysyłane następujące dokumenty: faktury sprzedaży oraz korekty, faktury zaliczkowe oraz korekty, faktury finalne oraz korekty, faktury VAT marża oraz korekty, faktury zakupu oraz […]
Jak zmienić stawkę wypadkową?
W artykule opisaliśmy, jak można zmienić procent stawki wypadkowej obowiązującej w danym okresie w firmie. Zmiana jest możliwa z poziomu Konfiguracja/ Księgowość/ Wynagrodzenia (składka wypadkowa).
Jak zaksięgować paragon/y pojedynczo/ zbiorczo?
W tym artykule opisaliśmy, jak można zaksięgować paragon pojedynczo oraz wykonać księgowanie zbiorcze w obrębie danego dnia lub miesiąca. Księgowanie odbywa się w zależności od ustawień w Konfiguracja/ Księgowość/ Księguj pojedyncze paragony. Jeżeli parametr jest zaznaczony, księgowane do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów są pojedyncze paragony. Jeżeli parametr jest odznaczony, […]
Jak zaksięgować fakturę z rejestru VAT?
W tym artykule opisaliśmy sposób, w jaki możemy zaksięgować fakturę z rejestru VAT. W celu zaksięgowania dokumentu z poziomu rejestru VAT, należy zaznaczyć dokument, a następnie z menu kontekstowego wybrać opcję Księguj ten dokument.
Jak wystawić korektę deklaracji?
W artykule przedstawiliśmy proces wystawiania korekty deklaracji. Zgodnie z ustawą o VAT, jeżeli podatnik obliczy i złoży deklarację podatkową VAT-7, a następnie okaże się, że deklaracja została wyliczona błędnie, to jest on zobowiązany do złożenia korekty tej deklaracji. Aby dokonać korekty deklaracji VAT-7, po wprowadzeniu zapisów do rejestru VAT powodujących […]
Jak wysłać deklarację VAT-7?
Deklarację VAT-7 można dodać z poziomu Księgowość >>> Deklaracje VAT-7. W celu dodania deklaracji, należy kliknąć przycisk „Dodaj deklarację”, następnie wskazać okres deklaracji miesięczny lub kwartalny oraz wybrać Dodaj. Na ekranie pojawi się formularz deklaracji, który można odpowiednio modyfikować. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, można zapisać deklarację wybierając „Zapisz”. Deklarację […]
Metody amortyzacji dostępne w programie
W tym artykule opisaliśmy dostępne w programie metody amortyzacji. Wprowadzając do ewidencji nowy środek trwały możemy wybrać: Amortyzację liniową – miesięczny odpis amortyzacyjny jest liczony jako wartość bieżąca środka trwałego pomnożona przez stawkę amortyzacji i współczynnik, następnie podzielona na 12 miesięcy. Przy tej metodzie amortyzacji uwzględniana jest historia odpisów amortyzacyjnych, tzn. […]
Jak zmienić pozycję KŚT lub dodać nową, której nie ma na liście?
W tym artykule opisaliśmy, jak w razie potrzeby dodać nową pozycje w ramach KŚT (opcja ta jest dostępna w ramach pakietu „Księgowość„). Aby tego dokonać: Krok pierwszy – wybieramy Księgowość >>> Środki Trwałe >>> a następnie klikamy przycisk „Dodaj środek trwały”. Krok drugi – pojawi się nam formularz zapisu karty nowego […]
Jak zatwierdzić zapisy w KPIR?
W artykule opisaliśmy, jak w prosty sposób zatwierdzić zapisy w KPIR. W tym celu: Krok pierwszy – wybieramy Księgowość/ Księga podatkowa i ustawiamy filtr na okres, w którym mają zostać zatwierdzone zapisy. Krok drugi – z menu pod trzema kropeczkami wybieramy opcję „Zatwierdzanie zapisów księgi”. Otrzymamy komunikat z informacją o skutkach […]
Jak wygenerować amortyzację Środka Trwałego?
W artykule przedstawiliśmy, jak możemy automatycznie wygenerować amortyzację bądź też ręcznie dodać odpis amortyzacyjny dla danego Środka Trwałego. Aby wygenerować automatyczny odpis dla wszystkich środków trwałych: Krok pierwszy – wybieramy Księgowość >>> Środki Trwałe i w menu kontekstowym na liście wybieramy opcję „Generowanie amortyzacji”. Krok drugi – pojawi się okienko, gdzie […]
