Jak wystawić i wysłać do KSeF fakturę dla kontrahenta należącego do grupy VAT (GV).

System Comarch Betterfly umożliwia sprawne wystawianie faktur dla podmiotów należących do Grupy VAT. Aby poprawnie przygotować dokument i wysłać go do KSeF, wykonaj poniższe kroki:

1. Konfiguracja karty kontrahenta (Odbiorcy)

Na karcie kontrahenta, który jest faktycznym odbiorcą towaru lub usługi:

• Zaznacz parametr Podmiot należący do grupy VAT.
• Upewnij się, że uzupełniłeś numer NIP kontrahenta – jest on niezbędny do poprawnej identyfikacji podmiotu.

2. Wystawienie faktury

Podczas tworzenia dokumentu sprzedaży odpowiednio wybierz kontrahentów:

• Nabywca: Wskaż kontrahenta z numerem NIP identyfikującym Grupę VAT,
• Odbiorca: Wskaż wcześniej skonfigurowanego kontrahenta, należącego do tej grupy.

3. Wysyłka do KSeF

W momencie wysyłki faktury do Krajowego Systemu e-Faktur, system automatycznie rozpozna znacznik GV. Dokument zostanie wygenerowany w strukturze logicznej zgodnej z wymogami dla grupy VAT. Jako rola Odbiorcy zostanie przypisana wartość: Członek grupy VAT – odbiorca