Funkcja umożliwia wskazanie pracownika nabywcy jako odbiorcy dokumentu sprzedaży — bez konieczności tworzenia jego kartoteki w słowniku kontrahentów.
Jak dodać pracownika kontrahenta jako odbiorcę?
Aby wskazać pracownika kontrahenta jako odbiorcę dokumentu:
- Na formularzu dokumentu sprzedaży przejdź do sekcji Odbiorca.
- Wybierz opcję Pracownik kontrahenta.
- Uzupełnij Imię i Nazwisko pracownika (pola wymagane).
- Opcjonalnie uzupełnij dane adresowe.
- Zapisz dokument.
- Imię (wymagane)
- Nazwisko (wymagane)
- Dane adresowe (opcjonalne): ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj
Dane pracownika nie są zapisywane jako stała kartoteka w module Kontrahenci.
Wysyłka do KSeF
Przy wysyłce do KSeF pracownikowi kontrahenta automatycznie przypisywana jest rola 11 — nie wymaga to żadnej dodatkowej konfiguracji.
Uwaga
Funkcja ta nie jest dostępna w bezpłatnym pakiecie eFaktury. W tej wersji systemu parametr GV pozostaje ukryty, a wybór osobnego odbiorcy na fakturze jest zablokowany.