W artykule opisaliśmy, w jaki sposób można wystawić korektę danych Nabywcy/Odbiorcy na następujących dokumentach: Faktura sprzedaży, Faktura zaliczkowa, Faktura finalna, Faktura VAT marża. Wystawianie faktur korygujących na dane kontrahenta odbywa się w podobny sposób jak wystawianie korekty ilości/ceny i jest możliwe tylko dla zatwierdzonych dokumentów.
Operacja ta zostanie omówiona na przykładzie faktur sprzedaży:
Krok pierwszy – z menu kontekstowego lub z formularza należy wybrać opcję Wystaw korektę.
Krok drugi – na formularzu korekty z menu pod trzema kropkami w sekcji kontrahenta należy wybrać opcję Skoryguj dane kontrahenta:
Krok trzeci – w nowo otwartym oknie należy skorygować odpowiednie dane i zapisać zmiany. Jeżeli nowe dane mają zostać zapisane na karcie kontrahenta należy na górze okna zaznaczyć „Zapisz zmiany na karcie kontrahenta”. Jeśli pole wyboru pozostanie puste, dane będą skorygowane jedynie na tym dokumencie, a karta kontrahenta pozostanie bez zmian.
Następnie należy Zatwierdzić korektę.
Zobacz także:
Jak wystawić korektę (faktura korygująca)?
Jak księgowany jest dokument w przypadku korekty danych kontrahenta?