W programie Comarch Betterfly kraj kontrahenta na potrzeby wysyłki do Krajowego Systemu e-Faktur identyfikowany jest zawsze na podstawie dwuliterowego kodu kraju. Poniżej znajdziesz informacje, jak system przetwarza te dane i jak są one prezentowane w pliku XML.
W kartotece kontrahenta, w sekcji adresowej, możesz podać dwuliterowy kod kraju obok dotychczasowej nazwy państwa. Podanie kodu bezpośrednio w adresie daje pewność, że właśnie ten symbol zostanie użyty podczas generowania dokumentu elektronicznego.
System automatycznie generuje odpowiednie tagi w strukturze pliku XML faktury, stosując poniższą hierarchię sprawdzania danych:
Kod z adresu: W pierwszej kolejności system pobiera dwuliterowy kod kraju wpisany w polu adresu kontrahenta.
Prefiks NIP: Jeżeli pole kraju w adresie jest puste, system sprawdza numer NIP kontrahenta i pobiera kod kraju na podstawie jego prefiksu (np. DE, FR).
Domyślny kod PL: Jeśli zarówno pole kraju w adresie, jak i prefiks numeru NIP są puste, system automatycznie przyjmuje i wysyła do KSeF kod PL.