Jak dodać numer i datę zamówienia na fakturze do KSeF? - Baza Wiedzy programu Comarch Betterfly

W celu powiązania w KSeF faktury z konkretnym zamówieniem, użytkownik może uzupełnić dane identyfikacyjne dokumentu źródłowego. Informacje te ułatwią nabywcy automatyczne rozliczenie dokumentu w jego systemie finansowo-księgowym.

Instrukcja uzupełniania danych

Podczas wystawiania faktury sprzedaży w sekcji Dane transakcyjne (lub na zakładce KSeF) znajdują się dedykowane pola:

Numer zamówienia – należy wpisać numer dokumentu nadany przez zamawiającego.
Data zamówienia – należy wskazać datę wystawienia zamówienia z kalendarza.

Mapowanie do struktury XML

Po uzupełnieniu danych i zatwierdzeniu faktury, system umieści je w następujących polach struktury e-Faktury (XML):

Numer zamówienia trafia do pola Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/NrZamowienia.
Data zamówienia trafia do pola Fa/WarunkiTransakcji/Zamowienia/DataZamowienia

Uwaga

Wprowadzony numer oraz data zamówienia są widoczne na podglądzie e-Faktury (wizualizacji) w KSeF, natomiast nie są widoczne na standardowym wydruku faktury generowanym z programu.