Dlaczego moje dokumenty nie są gotowe do wysyłki do księgowego?

Do księgowego nie zostaną wysłane dokumenty, które są niedokończone czyli:

nie zostały zatwierdzone,
zostały zatwierdzone ale nie zostały wysłane do KSeF (jeżeli komunikacja z KSeF jest skonfigurowana),
zostały zatwierdzone i wysłane do KSeF ale nie odebrano UPO (dokument nie ma numeru KSeF),
zostały pobrane z KSeF ale użytkownik pakietu eFaktury Plus nie zweryfikował faktury i nie zdecydował czy transakcja miała miejsce oraz do której ewidencji powinna zostać zakwalifikowana.

Jakie mogą być przyczyny zakwalifikowania faktury sprzedaży jako niegotowej i jakie działanie użytkownika jest potrzebne?

Integracja z KSeF	Status	Status przetwarzania	Nr KSeF	Przyczyna	Wymagana akcja użytkownika
Wyłączona lub Włączona	Wersja robocza	niezależnie od statusu	nie dotyczy	Niezatwierdzona faktura	Zatwierdź fakturę lub ją usuń.
Włączona	Zatwierdzono	Zakończone	brak	Sprawdź na zakładce KSeF na formularzu faktury czy dokument z ustawionym trybem Online, którego nie wysłano.	Wyślij do KSeF lub zmień tryb na „Nie podlega”.
Włączona	Zatwierdzono	Zakończone	brak	Sprawdź na zakładce KSeF na formularzu faktury czy dokument z ustawionym trybem Offline24, Offline lub Awaria KSeF, którego nie wysłano.	Wyślij do KSeF po ustaniu przyczyny (zgodnie z terminem) lub anuluj jeżeli faktura nie została wprowadzona do obrotu gospodarczego.
Włączona	Zatwierdzono	Błąd przetwarzania	brak	Sprawdź przyczynę/treść błędu na zakładce KSeF na formularzu faktury.	W razie wątpliwości jak postąpić skontaktuj się z Asystą Comarch

Wszystkie dokumenty, które nie mogą zostać wysłane do księgowego i/lub blokują zamknięcie miesiąca, na kontach z pakietem eFaktury Plus lub eFaktury Plus + Magazyn, są dostępne na liście Dokumenty niegotowe.